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2018年度部门整体支出绩效自评报告


来源:行财处 作者:行财处 日期:2019-06-20

一、部门、单位基本情况

钱柜娱乐999学院是中共湖南省委领导的统一战线性质的政治学院,是民主党派和无党派人士的联合党校,是统一战线人才教育培养的主阵地,是开展党的统一战线工作的重要部门,是党和国家干部教育培训体系的重要组成部分。

学院前身为湖南省政治学校,创建于1958年,1972年停办,1988年复办并正式更名为钱柜娱乐999学院,2003年加挂湖南省中华文化学院牌子,担负着全省民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士和统战干部等多方面的教育培训任务,承担着马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,党的统一战线理论和方针政策的研究和宣传工作。学院还积极开展中华文化教育、研究和对外交流工作,同时为党委政府提供决策咨询,开展联谊交友,是统一战线人才培养基地、理论研究基地、方针政策宣传基地,为正厅级参照公务员管理事业单位。

学院内设办公室(人事处)、机关党委、行财处、教务处、科研处、教研部、文化交流部、图书信息部8个处室。学院现有人员编制人数65人,实有在编职工57人,离休人员1人,退休人员29人,共计87人。

党的十八大以来,学院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真贯彻落实中央、省委关于统一战线系列重大战略部署,坚持社院姓社,突出政治培训,强化政治共识,坚持改革创新,不断提高办学水平,充分发挥了党外代表人士教育培养主阵地的作用,各项工作在全国社院中保持良好影响。2013年全国社院优秀教学成果评比,获得教学形式创新优秀成果奖,首次全国社院科研成果评奖获总分第一和组织奖第一名;2015年获全国社院教学形式创新奖、优秀教学组织奖、优秀科研工作组织奖。2017年获评全省统一战线聚力脱贫攻坚行动成效突出单位,获国家社科基金课题立项1个,中央社院智库课题立项4个,与省委统战部联合课题获全国统战理论政策研究创新成果一、二等奖。2014-2018年学院多次获全省统战工作实践创新成果奖、全省统战信息工作先进单位和全省统战调研工作先进单位。2018年主持省部级以上科研课题15项,获第九届省社科界学术年会论文评比一等奖1个,二等奖2个,牵头举办的全球中华文化经典诵读大会,在海内外影响广泛。

二、基本支出情况

2018年年初预算批复的基本支出为1794.56万元,其中按经济科目分类:工资福利支出974.1万元,一般商品和服务支出772.86万元,对个人和家庭补助47.6万元,省级项目商品和服务支出451.75万元。

2018年决算基本支出2203.98万元,其中按经济科目分:工资福利支出1162.28万元、商品和服务支出771.08万元、对个人和家庭的补助160万元、其他资本性支出110.62万元。其中工资福利支出差额188.18万元,主要为公务员2017年度绩效奖、2018年绩效奖预发和2018年下半年工资提标。

基本支出主要是保障学院正常运转、完成日常性工作而产生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费,办公费、印刷费、咨询费、水电费、会务费、物业管理费、劳务费、培训费、公务接待费、公务车运行等日常公用经费,以及离、退休费用及其他对个人和家庭的补助支出

1.“三公经费”支出情况

我院“三公经费”实行统一管理,严格预算、厉行节约,每月按时向分管及主要院领导报告“三公经费”开支及结余情况,每季度向院办公会议报告财务情况及“三公经费”预算执行情况,确保“三公经费”按合理的降幅比例递减。在公务车管理方面,落实学院《公务用车使用和管理办法》,专人负责,采取登记台账形式,严格车辆管理,严控长途车和单独派车,杜绝了公车私用。2018年“三公经费”支出详见下表:

单位:万元

项目名称

2018预算数

2018实际数

预算与实际比

2017年实际数

与2017年同比

因公出国(境)费用

25

22.61

2.39

20.46

2.15

车辆购置及运行经费

20

18.77

1.23

19.89

-1.12

公务接待费用

10

1.43

8.57

3.95

-2.52

合    计

55

42.81

12.19

44.3

-1.49

2018年“三公经费”实际总支出数比预算数减少12.19万元,其中 “因公出国(境)费用”比预算数减少2.39万元,“车辆运行经费”比预算数减少1.23万元,2018年没有车辆购置费用,“公务接待费”比预算数减少8.57万元。

2018年“三公经费”实际总支出数与上年相比减少1.49万元,2018年 “因公出国(境)费用”比上年增加2.15万元,主要是组织3次面向港澳台文化交流活动。2018年车辆运行经费比上年减少1.12万元。2018年学院本着厉行节约原则,公务招待进一步减少,“公务接待费”比上年减少2.52万元。

2.一般公用经费支出情况

2018年基本支出一般公用经费年初预算数772.86万元,实际支出881.7万元,一般公用经费预算控制率为114%,较2017年增加114.87万元。2018年我院按照建设节约型机关的总体要求,坚决贯彻执行中共中央、国务院《党政机关厉行节约反对浪费条例》,对院经费管理、国内差旅、因公出国(境)、公务接待、公务用车、会议活动、办公用房、水电燃气等资源节约作出了全面规范。

三、项目支出情况

2018年项目资金预算数451.75万元,其中:图书科研76.00万元,文化交流专项28.50万元,培训经费266.50万元,学科建设23.75万元,网上社院建设32.00万元,学报专项25.00万元。

2018年项目资金决算支出数648.52万元,其中干部教育409.08万元,培训支出239.44万元。上年专项经费支出1159.59万元,与上年同期相比减少511.07万元,主要是学员楼的物业管理费80万元调到公用经费,办公费减少6.72万元,邮寄费减少4.83万元,差旅费减少7.75万元,维修费减少186.95万元,培训费减少28.56万元,公务接待费减少1.37万元,其他交通费减少1.93万元,其他商品服务支出减少9.37万元,其他资本性支出减少199.46万元。

在项目管理上,2018年,我院以强化内控管理为抓手,逐步对项目经费建立立项有评审、管理有制度、支出有预算、绩效有评价的规范化的全方位管理模式。

2018年培训经费项目资金主要用于:圆满完成调训任务。根据省委组织部、省委统战部联合下发的《关于下发2018年统一战线干部调训计划的通知》2018年计划办班23个,计划调训人员2065人,今年实际举办主体班23个,培训学员2066人,圆满完成调训任务。四个长班分别在探索班级自主管理、有效参与脱贫攻坚、提升参政议政能力及增强社院系统业务交流与指导方面取得了成效。黄埔亲属班,第一次办,学员年龄最大的有70多岁,还有多位60后,刷新了社院接收“超龄”学员学习的纪录,因培训效果好,大家一致要求今后要继续办下去。2018年举办了第三届全钱柜999系统教学比赛。31名选手,16位领队,160名观摩人员参加,以及参赛选手的水平均创下了社院系统教学比赛之最,同时加大对比赛成果的运用,安排三位一等奖获奖选手来院上课8次,反响很好。分别到市州民主党派机关等进行了三次需求调研。初步探索与省委统战部建立了年初总协调,半年一协商、每班再对接的协调模式;并提出在两部所发的调训计划中增加调训名额分配表,提前半年收集送训人员名单的书面建议,推动规范调训进了一步。2018年组织了4次教学准入,12个教学专题获得通过。同时还举办了五期“同心讲堂”含邵阳、怀化分场活动。第十六期同心讲堂在石家庄举行,从省内办到省外,从单一品牌融合进了省委统战部举办多年的各民主党派暑期谈心活动品牌,扩大了影响。

2018年科研学科项目资金主要应用于教学基地建设、教研咨一体化课题、教学课程开发研究,学术交流、课题招标、论著出版、论文集印刷等,其中:与教学基地共同开发现场教学专题3个;赴韶山、古汉城社区、乐庄村等教学基地开展现场教学10多次,教学形式和教学效果得到学员的高度评价;撰写“乡村振兴”调研文章13篇,并收集成册。开发了12个新的教学专题,80%的专题已在主体班讲授,得到学员的好评,提高了教师教学水平;完成湖南统一战线工作与共识教育宣传视频。全年通过组织专家评审,社会招标立项统一战线学学科建设课题7个,完成结项7个。组织召开统战学科建设研究专家咨询会,在省级以上公开刊物发表论文38篇。2018年全院公开发表论文68篇,其中北大核心2篇,C刊扩展版1篇,中国人文社会科学核心期刊2篇。专著2本,合著一本。获省第九届社科届学术年会一等奖一个,二等奖一个。一篇调研成果获省委常委统战部长黄兰香批示。完成21项2017社院系统课题结题和25项2018年社院系统课题立项。2018年获省社科基金课题一个。

2018年网上社院建设经费主要应用于统一战线教学的信息化建设,努力实现全省统战成员网络学习全覆盖、节约培训成本,实现随时学习、终身学习目标。网上社院平台课程设置突出统战主题和湖南特色。包括统一战线、能力培养、干部培训理论三大类课程。课程来源除在国家行政学院音像出版社选购外,还包括我省统战系统领导专家和我院教师主讲的具有很强指导性和操作性课程。为保证自制课程的质量,建设了云录播系统,实现了集多媒体教学、课程录制、课堂直播、课程资源管理于一体的综合性教学应用系统。为适应党外代表人士本职工作繁忙,学习时间零散的特点,针对统战学中重要的知识点,制作或购买主题突出、短小精悍的微课程,以满足网络学习零散化、碎片化的趋势,逐步建设微课程体系,形成专业知识的系统性。并力争利用多媒体技术,以图片、图像、动画、视频、音频等形式交互性呈现教学内容,增加课程的吸引力。目前网络学习平台管理完善,课程总数247门,课时总数为548课时,并随时代发展需要不断动态增减。

2018年图书经费主要应用于教学基础设施建设,包括网络宽带费用和图书购置。以购置统战类专业书籍为主,配合教学部门专题读书会需要购置相关书籍。丰富专业的图书资料是提高教学科研水平的基础和手段。全年订购报纸期刊130余种,购置纸质图书2千册左右。

2018年学报专项经费主要用于学报的印刷费、稿费编审费、邮寄费、差旅费和办公用品添置费。绩效目标明确,全年出版学报六期。

2018年文化交流专项经费主要用于海外联络与文化交流,全年组织3次面向港澳台文化交流活动(香港港九劳工社团联会国情研习班来湘考察交流、湘台两地青年学生手拉手心连心文化夏令营活动、首届湘台两地推动中华传统文化创造性转化、创新性发展学术交流研讨会),以文化交流与文化统战工作为主业,把文化交流工作摆在重中之重位置,为充分发挥中华文化凝聚人心、汇聚力量作用,彰显湖南省中华文化学院水平做出了积极贡献。

各项目资金落实到位,实施过程中,管理制度健全,执行有效。各项支出按制度逐层审批把关,项目按要求完成目标,达到预期效果。

四、部门整体支出绩效情况

2018年,在院党组和院务会的带领下,全院深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,全面贯彻落实中央和省委省政府重大决策部署,始终坚持社院姓社,突出政治培训,不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础,改革创新,主动作为,圆满完成党外代表人士教育培训工作任务,党的建设、教育培训、教研科研、文化交流、行政后勤、数字校园等各项工作平稳发展、稳中有进。

(一)突出政治建设统领,党的建设全面加强。提高政治站位,强化理论武装。认真组织学习习近平新时代中国特色社会主义思想,学习新党章和关于坚决维护党中央集中统一领导规定,牢固树立四个意识、切实强化四个自信,党组书记讲切实加强党的政治建设,真正把政治纪律政治规矩立起来严起来等专题党课;开展12次党组中心组学习,集中学习辅导扩大到全员,发放学习资料21种,学习测试100%合格,参加省直机关答题闯关名列前茅;党建工作与中心工作同步谋划、部署、推进、考核,推进党支部五化建设、标准化建设,举办了全体党务干部履职能力提升培训班,组织全员到蔡和森纪念馆开展革命传统教育,到曾国藩家教馆开展家风教育,赴嘉兴南湖开展铭记初心和使命主题教育,干部职工3次赴乐庄村开展精准扶贫结对帮扶党组带头落实党风廉政建设主体责任,召开工作会议,层层分解工作任务、签订责任状,机关纪委落实监督责任,每月开展作风纪律监督4次以上。加强廉政教育,组织全员听取《纪律处分条例》《贯彻中央八项规定精神》等专题辅导,3次观看警示教育片,发放廉政学习资料10余种;结合同心读书会等开展道德讲堂活动,围绕精准扶贫联合有关单位赴乐庄村开展农产品认筹、关爱留守儿童、送文化下乡、医疗义诊、募捐钱物等志愿者活动;举办教职工气排球比赛、三人制篮球赛,结合秋游开展竞走比赛,积极参加省直气排球比赛、演讲比赛、健步走活动、党内法规知识竞赛等,成功续创2018届省直机关文明标兵单位。

(二)突出共识教育主题,教学培训扩容提质。全年共举办主体班23期,培训2066人,其中长班4个。始终突出政治培训。把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为培训最大主题,所有班次均开设习近平新时代中国特色社会主义思想习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想等核心课程,同时开设再读共产党宣言决胜全面建成小康社会夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利,推出习近平非公有制经济发展思想”“新时代湖南统战工作的实践与创新等新课。举办五期同心讲堂,突出坚持中国共产党领导及隆重纪念五一口号发布70周年等主题,第151617期同心讲堂分别作在全面从严治党中做始终过硬的领导干部不忘合作初心,当好新时代民主党派成员中国共产党与中华民族伟大复兴主题报告,同心讲堂分场活动走进邵阳、怀化。着力打造特色班次。按照管严与搞活的原则着力打造特色班次,精准扶贫班课程既接天线又接地气,如乡村振兴战略与农业政策解读、如何当好农村党支部书记等,使农民兄弟由衷感到掌握了政策、坚定了信心;党派骨干班突出参政议政重点安排党派的行家里手进行经验交流;中青班安排多层次研讨,统一战线参与乡村振兴研究式教学形成丰硕的调研成果;师资班重在加强对统一战线理论政策的宣讲,对社院教学改革、教学方式方法的探索与研讨;非公有制经济代表人士培训班实行分级管理模式,严格考勤,都呈现了良好的教学效果。委托办班成果丰硕,发挥社会主义学院在统战人才培养的主阵地作用,先后承办了安徽省统战信息宣传工作培训班、民盟哈尔滨市委骨干盟员培训班、辽宁省佛教界代表人士及中青年骨干培训班、宁夏回族自治区统战信息宣传工作培训班、九三学社湖南省基层组织负责人培训班等14期委托办班,培训学员609人次,为加强我院与全国统战系统单位的联系与合作做出了积极贡献。

(三)坚持理论实践结合,科研教研扎实推进。开展教研咨集体攻关,发挥统战理论、综合理论、中华文化三个教研室的重要作用,邀请学员参与,加大教学与教研科研结合力度,今年组织4次教学准入活动,完成《习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想》等12项教研咨课题,成功举办我院第一届教学比赛。积极推进教研咨课题研究成果的转化,2017年完成的教研咨课题80%以上已在主体班进行讲授。加大本院教师在主体班授课比例,主体班一半以上课程由本院教师承担,教学优秀率在95%以上。大力推进教学方式改革,举办3季同心读书会,分别邀请作家水运宪分享创作心路历程,阎真讲述“知识分子的坚守与担当”,汤素兰解读“坚定文化自信,文脉赓续烛照中华民族伟大复兴”。2018年主持省部级以上科研课题达到15项,其中省哲学社会科学基金课题1个,省统战理论政策研究课题13个,2018年度立项全钱柜999系统招标课题25项,统战学学科建设课题7项。公开发表学术论文69篇,其中核心期刊4篇,出版著作1本,合著1部,获得第九届省社科界学术年会论文评比一等奖1个,二等奖2个;省女社科工作者协会征文一等奖3个,二等奖2个,许烨副教授调研课题《新时代加强湖南国有企业党建工作的对策建议》获得黄兰香部长批示。扎实推进科研活动,组织开展第三届全钱柜999系统科研评奖,市州社院参与度广,评选出优秀科研成果29项,优秀科研工作组织单位8家,优秀科研工作者9名;组织召开毛泽东统战思想学术研讨会,来自各省市社院、省内部分高校党委统战部的领导及专家学者60余人参加会议,形成了一批研究成果;组织召开统战学学科建设专家咨询会,邀请统战学学科建设研究领域的专家学者和学院的教学科研人员座谈交流,深入探讨统战学学科建设。

(四)积极开展海外联络,交流合作推陈出新。充分发挥中华文化凝聚人心、汇聚力量作用,依托中华文化学院开展海外联络。514日至19日,与香港港九劳工社团联会举办青年理事国情研习班,参观考察岳麓书院、橘子洲头、三一集团和中车集团等湖湘文化名胜和知名企业,让港台青年对湖湘文化和湖南新型工业化最新成果有了清晰亲切感受。72日至6日,台湾师生文化交流团来我院交流访问,赴中南大学与湖南青年学生开展文化联谊活动,通过对湖湘历史文化、城市文化的考察,加深了台湾青年学生对大陆的了解和认同。1113日至18日,组织统战系统和社院系统成员共14人到台湾进行学术交流和学习考察,并与台湾传统伦理文化发展协会共同主办了“2018年首届湘台两地推动中华传统文化创造性转化、创新性发展学术交流研讨会2018101424日,随湖南统一战线考察团赴匈牙利、捷克和英国进行侨情调研、海外联谊和经贸文化交流,宣传湖南经济社会发展成就,搭建进一步交流沟通平台。12月27日至29日,受香港港九劳工社团联会邀请,中华文化学院代表团与香港三湘公司、三湘学院协商合作培训,与香港经典文化协会总结文化交流经验、探讨建立常态化合作交流机制

(五)全面加强校园建设,严格管理建强队伍。硬件设施建设方面。认真办理基建遗留问题,完成三供一业改造,做好校园维修维护,对同心楼车库、同一楼楼顶、学院环形路人行道改造施工,校园绿化、路灯维修、地毯与职工楼外墙清洗等美化工作使校园面貌焕然一新,完成同心楼一楼大厅LED屏的建设,坚持不懈地与财政厅、发改委请示报告,争取到2625.24余万元的维修改造工程立项。软件设施建设方面。做好同心书屋同心书架管理与服务,完成报告厅、同心互动座谈室音响设备改造和机房报警系统安装,与电信合作安装同德楼、同舟楼、同一楼WIFI短信认证上网设备。突出统战主题和湖南特色,网上社院全年共上线新课程57门,其中第二季度上线了习近平总书记关于统一战线方面的基本方略和重要论述等6门课程,帮助广大统战成员更加自觉地用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑,指导实践,推动工作。

(六)统筹协调服务中心,行政后勤规范有序。坚持从严治校、破立并举、建章立制,内部管理科学规范、务实高效,后勤服务的专业化、精细化、规范化,干部队伍活力充分迸发,战斗力进一步增强。行政事务管理方面,全面落实党组和院务会工作要求,及时发布年度工作要点、月工作历、周工作安排表,加强日常督查督办,助力中心工作,统筹协调展现了参谋助手的作用;全年尽心尽力组织办理上千件来文来电,撰写、核发上百件各类文稿,办理数十次院内会务,特别是建院60周年系列材料,文会报发挥上传下达的功能;公务接待、公车管理、机要保密规范到位,老干管理体贴热心,宣传信息有质有量,全年在中央社院、省委统战部内刊,省级主流媒体、网站刊登信息共计70多条(篇),学院网站发布教学、科研、文化交流、后勤信息共计200余条(篇),中央社院内刊《社院通讯》专题大幅刊载湖南社院以模块化教学方式举办省直统一战线学习贯彻十九大精神专题研讨班”“湖南社院举办第三届全钱柜999系统教学比赛”“湖南社院召开建院60周年座谈会暨毛泽东统战思想学术研讨会等信息。后勤事务管理方面,为确保学院中心工作、重点工作所需,坚持统筹安排, 确保重点,强化预决算,狠抓财务制度与内控制度落实,强化监管,服务质量稳步提升。今年是保障模式全面转换的第二年,在总结经验的基础上精准指导,全面监督安保、保洁、会务、绿化、维修与宿舍管理情况,为60周年院庆营造了良好环境。大力加强安全保卫,重点强化消防安全工作,2018年度社会管理综合治理和平安校园建设顺利通过综治考核。规范固定资产管理工作,依法依规组织各项采购任务,确保资产管理的程序化、规范化。

(七)务求结对帮扶实效,持续助力精准脱贫。在上一轮全力帮助慈利县竹峪村按期脱贫出列之后,今年我们又承担了一个深度贫困村的脱贫任务,3月工作队入驻以来,通过各种渠道争取900多万资金,其中包括学院从运行经费、非税收入中调剂61万元用于基本民生保障、扶贫产业发展、基础设施建设和基层组织建设,成立了乐庄村黑山猪养殖合作社、贡米种植合作社、太空鸡养殖合作社,建立了100亩中药材种植基地,确保完成年底脱贫摘帽任务。3次组织干部职工赴乐庄村开展结对帮扶活动,分析致贫原因,制订脱贫实际措施,认真核算收入,逐户进行验收签字。组织第十五期中青班学员开展脱贫攻坚和乡村振兴调研。开展医疗专家义诊暨企业家爱心捐赠活动9位知名医疗专家到村接诊280余人次,免费发放药品近5万元,11家爱心企业和释妙开大和尚捐款捐物40.5万元。带领北京平高教育集团等一批爱心企业家共50多人赴乐庄村开展农产品集中认筹活动,认购农产品30多万元。关爱留守儿童、暑期夏令营、爱心助学、建设同心书屋等活动,都尽心尽力务求实效。1221日,我院驻村帮扶工作通过省脱贫攻坚考核验收组的考核验收,圆满完成驻村扶贫工作任务。

五、存在的主要问题及下一步改进措施

(一)绩效评价对标省财政制定的绩效评价文件,学院绩效自评中还存在契合学院工作实际工作不够,部分项目考核标准不够科学,资金使用效果反馈不充分,其中预算控制率是根据本年追加预算比年初预算计算出来,我院本年追加预算主要是人员经费的追加,占比达到了58%,比如综治奖,年度绩效奖都是以追加形式下达,这些资金是不可控因素,导致我院预算控制率得分较低。

(二)部分经费预算偏紧,对教育培训、科研工作产生了一些影响,譬如科研经费偏紧,影响统战学科建设推进,学院运行维护费按在编人员预算,而维修维护的重点是教育培训的设备设施,且严重不足,影响和制约学院的正规化发展,建议财政增加相应专项经费。

(三)根据2018年12月新颁布的《社会主义学院工作条例》要求,社会主义学院应当打造海内外学术交流平台,开展对外文化交流合作,助推中华文化的国际传播,在凝聚全人类共同价值、构建人类命运共同体中发挥应有作用。社会主义学院应当加强智慧校园建设,建立统一战线网络教育培训平台,提高办学信息化水平。建议财政增加相应专项经费支持。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

    绩效自评结果将根据财政的安排在门户网站进行统一公开,并将自评结果用于指导来年预算资金的安排。

七、其他需要说明的情况

附件1:部门整体支出绩效评价指标评分表

附件2:部门整体支出绩效评价基础数据表

 

 


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